據(jù)港交所12月19日披露的上市文件顯示，優(yōu)必選（UBTech）預(yù)計(jì)將于12月29日在港交所主板掛牌上市，股票代碼為“9880”。本次IPO優(yōu)必選將發(fā)行1128.2萬股股份，每股發(fā)行價(jià)格區(qū)間為86-116港元，募資規(guī)模最多約13.09億港元，其總市值約為359.35-484.71億。Iyresmc

據(jù)IPO文件顯示，優(yōu)必選作為一家總部位于中國的機(jī)器人公司，其主要向教育、物流等行業(yè)提供消費(fèi)級機(jī)器人產(chǎn)品及服務(wù)。Iyresmc

據(jù)沙利文報(bào)告顯示，2022年，優(yōu)必選在中國智能服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品及服務(wù)行業(yè)排名第三（以收入計(jì)），市場份額為2.8%，也是中國第一大教育智能機(jī)器人產(chǎn)品提供商，2022年其（以收入計(jì)）市場份額為22.5%。Iyresmc

Iyresmc

此外，據(jù)上述機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國智能服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品及服務(wù)行業(yè)的滲透率仍然較低，但市場規(guī)模在持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)其預(yù)測，全球智能服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品及服務(wù)行業(yè)，2022 年至 2028 年期間，市場規(guī)模將從 235 億美元增至 628 億美元，復(fù)合年增長率為 17.8%。同期，中國行業(yè)的市場規(guī)模，預(yù)計(jì)將從 516 億元人民幣增至 1,832 億元人民幣，復(fù)合年增長率為 23.5%。Iyresmc

上半年虧損5.479億元

從近年來的業(yè)績來看，2020財(cái)年、2021財(cái)年、2022財(cái)年、2022年前六個月及2023年前六個月，優(yōu)必選實(shí)現(xiàn)營收分別為人民幣（下同）7.4億元、8.17億元、10.08億元、2.84億元及2.61億元，其中主要收入來自于智能服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品和服務(wù)的銷售。Iyresmc

(i) 教育智能機(jī)器人產(chǎn)品及服務(wù)，分別占2020財(cái)年、2021財(cái)年、2022財(cái)年及2023年前個月六總收入的82.7%、56.5%、51.2%及29.0% 。 教育智能機(jī)器人產(chǎn)品和服務(wù)銷售對象主要為政府教育部門。 Iyresmc

(ii) 物流智能機(jī)器人產(chǎn)品及服務(wù)，分別占2020財(cái)年、2021財(cái)年、2022財(cái)年及2023年前六個月總收入的1.7%、23.3%、26.1%及29.4% 。 物流智能機(jī)器人產(chǎn)品和服務(wù)的對象為新能源汽車制造商等擁有大型工廠和倉庫的企業(yè)，提供自動導(dǎo)引車（AGV）和自動移動機(jī)器人（AMR）等產(chǎn)品，以及包括WMS（倉庫管理系統(tǒng)）和MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）等軟件和輔助服務(wù)。Iyresmc

(iii) 其他行業(yè)定制智能機(jī)器人產(chǎn)品及服務(wù)，分別占2020財(cái)年、2021財(cái)年 ，2022 財(cái)年和 2023 年前六個月收入的5.2%、11.0%、8.2%及8.5% 。 這部分涵蓋為學(xué)校（例如用于問候和清潔目的）、醫(yī)院、機(jī)場、火車站、商場、銀行和變電站等各種使用場景，提供引導(dǎo)幫助、接待、環(huán)衛(wèi)、 保安巡邏、安全檢查、環(huán)境狀況監(jiān)測等機(jī)器人產(chǎn)品和服務(wù)。 Iyresmc

(iv)消費(fèi)級機(jī)器人及其他硬件設(shè)備，占2020財(cái)年、2021財(cái)年、2022財(cái)年和2023年前6個月總收入的8.4%、8.3%、13.1%及32.6%。 這分部是指向家庭消費(fèi)者銷售具有計(jì)算機(jī)視覺、語音交互等消費(fèi)級和大眾市場級人工智能功能的機(jī)器人產(chǎn)品。 Iyresmc

Iyresmc

Iyresmc

圖片來自優(yōu)必選IPO文件Iyresmc

根據(jù)文件披露，2023年上半年，優(yōu)必選收入由上年同期的2.84億元降至2.61億元，同比減少了7.9%。對此，該工廠稱，由于向邵陽市客戶簽訂了人民幣6,680萬元的大額銷售訂單，用于在邵陽市學(xué)校推廣STEAM產(chǎn)品，導(dǎo)致其教育智能機(jī)器人產(chǎn)品及服務(wù)收入減少人民幣1.02億元。Iyresmc

在2020財(cái)年、2021財(cái)年、2022財(cái)年、2022年前六個月及2023年前六個月，該公司分別出現(xiàn)凈虧損7.07億元、9.175億元、9.874億元、5.152億元及5.479億元。Iyresmc

上半年研發(fā)費(fèi)由4.28億縮減至2.24億

資料顯示，自2012年內(nèi)部成立研發(fā)團(tuán)隊(duì)以來，截至2023年6月30日，優(yōu)必選擁有超過700名員工，并由擁有機(jī)器人和人工智能相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識的博士學(xué)位持有者領(lǐng)導(dǎo)。Iyresmc

在研發(fā)費(fèi)用上，2020財(cái)年、2021財(cái)年、2022財(cái)年及2023年前六個月，優(yōu)必選分別產(chǎn)生研發(fā)費(fèi)用4.29億元、5.17億元、4.28億元及2.24億元，分別占當(dāng)期總收入的57.9%、63.3%、 的42.5%和85.9%。 Iyresmc

Iyresmc

Iyresmc

圖片來自優(yōu)必選IPO文件Iyresmc